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审计室主任岗位职责

审计室主任岗位职责

为了切实提高公司审计室的工作效率,更好地发挥内审在企业中应有的作用,切实提高公司及下属企业实体的审计监督工作,根据审计室的职责、权限及考核条件,特制定本标准。

1.    主题内容与适用范围

本标准规定了公司审计室主任的职责

本标准适用于公司审计室主任的工作考核

2.    职责

2.1负责贯彻执行党和国家有关审计、财经方面的方针、政策、法规和公司的有关规章制度,依法审计,促进企业健康发展。

  2.2 负责组织编制和上报审计工作计划,提出年度审计工作目标,并组织审计工作计划的落实与实施,指导和协调审计业务的开展,检查计划的执行情况,保证审计质量。

2.3           负责组织制定审计工作标准、制度等,并组织落实实施。

2.4           负责组织编报各种审计工作报表、工作总结。负责审定审计项目,检查审计项目实施情况,审阅批改审计报告、审计决定。

2.5           负责协调审计室与其他科室的关系和审计工作人员之间的关系。

2.6           主持召集审计室会议,审议、决定审计工作中的问题,以及传达、布置、检查和总结审计工作。

2.7           负责组织审计理论的研究,不断拓宽工作领域,总结经验,开创具有公司特色的内审工作路子。

2.8           负责建立、健全审计监督机构,保护审计人员的合法权益,组织对审计人员的综合考评,提出奖惩建议。

2.9           负责组织审计人员的思想政治教育和专业学习,不断提高审计人员的政治素质和业务素质。

2.10        负责向经理室和上级审计主管部门报告审计工作,按时完成经理室和上级审计机关交办的任务。

3.权限

3.1  对审计室工作有指挥权、决策权。

3.2  有权在审计室定编范围内调整人员的工作岗位。

3.3  对审计室人员有检查、考核奖惩权。

3.4           对违反国家财经法纪、制度的人和事,有权检查并提出纠正意见。

3.5           凡以审计室名义发出的各类文件,有文字、政策把关权。

3.6           对打击报复内审人员或阻绕审计工作的开展,拒绝提供有关资料及严重违反财经纪律和造成重大损失浪费的单位和人员,有权提出追究责任的建议。

3.7           经理授予的其他权限。

4.     基本任务、工作内容与要求及具体考核条件

序号
 基本任务
 工作内容与要求
 额定分数
 具体考核要求
 实得分数
 

 执行政策依法审计
 对公司及下属基层企业单位实施了财务收支,经济责任等审计时,严格执行党和国家的各项方针、政策,做到廉洁奉公,按审计程序严格进行。
 
 不违反方针、政策
 
 

 制定计划定出目标
 组织制定年度审计工作计划,提出年度审计工作目标,保证经理任期目标如期完成。


 
 保证计划及时落实
 
 

 落实计划实施审计
 按年度工作计划,组织编制审计方案,落实审计分组项目,抓好审计工作底稿的质量和进度,指导和协调审计业务的正常开展,保证审计计划实施。
 
 审计工作方案切实可行,审计质量保证。
 
 

 审定项目批改报告
 负责审定审计项目,检查分组落实完成情况审阅批改审计报告,审计意见书,及时反馈主管经理及被审计单位。
 
 报告内容实事求是客观公正
 
 

 编制报告

完成总结
 负责落实审计台帐,报表的编制,写好工作总结,如实反映审计工作的开展情况。
 
 台帐、报表真实及时
 
 

 加强学习提高学习
 负责召开审计室会议,审议决定审计工作中项目内容,以及传达、布置检查和总结审计工作,组织好审计人员的思想政治教育和专业知识学习,不断提高审计人员的政治素质和业务素质。
 
 会议内容精练,解决问题切实
 
 

 努力完成交办任务
 知人善任,用人所长,有效地领导审计人员开展工作,解决工作中遇到的疑难问题,保证工作效率和工作质量,完成局审计室和经理室交办的任务。
 
 完成及时
 
 

 

5.     资质要求

5.1           贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持四项基本原则,在思想上同党中央保持一致,忠于职守,秉公办事。

5.2           谦虚、谨慎、平等待人,作风稳健,工作忠实,有强烈的责任感和事业心。

5.3           掌握党和国家的方针、政策、财经法规和内部审计的有关规定及政策界限。

5.4           具备较高的财务管理和经营管理知识,精通审计理论和工作方法,做好审计业务和财务指导工作。

5.5           熟悉公司生产过程,经营管理,财务管理状况,具有丰富的实践工作经验,善于发现问题,提出改进意见。

5.6           具有较强的工作能力和综合分析判断、决策能力,正确处理复杂问题,领导制定重大审计目标和制定审计工作规定。

5.7           具有较强的语言表达能力,能运用审计理论结合审计实践,撰写审计论文,对重要的材料亲自审计,严格把关。

5.8           具有会计师以上专业技术职务或履行相应岗位职责的能力。

5.9           具有大专以上文化程度。

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(twr81 2018年)