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2010年度审计工作情况报告

栏目:财税金融 相关:年度审计 工作情况 情况报告 审计工作  作者:我要署名 日期:2011年1月4日

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今年以来,我局在市委、市政府和xx市审计局的领导下,深入学习实践科学发展观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,全面履行审计监督职能,不断拓展审计的范围和深度,力争在促进审计事业发展上求突破,在提升审计业务上求突破,在提高审计实践能力上求突破,在服务科学发展上求突破,扎实推进全市审计工作新进展。今年,我局共完成审计项目39个,查处有问题资金7 964万元,其中:违纪资金1 215万元,管理不规范资金6 749万元,审计处理处罚金额1 215万元,其中:上缴财税部门资金100万元,归还原资金渠道资金209万元,调帐处理906万元,促使被审单位自行纠正资金6 749万元,提出审计建议和上报审计信息200余条,为维护我市财政经济秩序,营造健康经济发展环境,促进部门和单位廉政建设,推动我市经济和社会各项事业又快又好地发展发挥了积极作用。

一、发挥作用履职责,务实进取干事业

(一)抓好财政预算执行审计,当好公共财政的保驾者

2010年,我局继续按照“统一组织、统一安排、统一方案、统一实施、统一处理”的原则,巩固和深化大财政审计体系建设。财政审计内容进一步扩大,不仅涉及财政、地税和有关部门预算执行单位,同时还涉及有关专项资金和重点资金。财政审计思路进一步拓宽,对2009年度市级财政预算执行、部门预算执行及税收征管情况审计调查项目开展了结合型绩效审计。坚持从项目资金管理和使用的全过程、全方位地分析资金绩效情况,有重点的从影响绩效的某一环节或因素开展绩效专题分析,对新型农村合作医疗资金、农民工再就业培训基金等专项资金开展了审计。通过审计和分析,揭示了存在的滞留专项资金、违反“收支两条线”有关规定等影响财政资金安全和效益的问题和薄弱环节,并对存在问题的原因进行了深入剖析,从体制、机制层面提出了切实可行的建议,得到了市政府和财政部门的高度重视。市财政局专题开展了内控制度建设和完善活动,进一步提高财政管理工作质量,减少财政管理风险。

(二)抓好专项资金审计,当好百姓利益的维护者

在今年的专项资金审计中,我局按照“财政资金运行到哪里,审计就跟进到哪里”的要求,先后对新型农村合作医疗基金、农民工再就业培训基金等专项资金进行审计,督促项目主管部门和项目实施单位严格按项目要求实施,并以抽查、复查形式对审计项目进行跟踪,提高了专项项目的社会、民生效益。在审计过程中,我们着力检查各项资金管理、使用情况和有关政策措施落实情况,切实保障资金安全,促进发挥资金效用,维护人民群众的根本利益,保证各项惠民、利民政策落到实处。

(三)抓好政府投资审计,当好财政建设资金的守护者

今年,我局继续不断加大了对政府投资的审计监督力度。在关注建设资金管理、使用真实性、合规性的同时,还对项目规划的科学性、投资决策的合理性和投资的效益性进行了研究分析,不断深化审计监督内容,提高审计服务层次。今年,共完成竣工决算审计13个项目单位,施工单位送审总金额5 512万元,审减工程造价816万元,为政府节约了建设资金。同时,还对领导关心、社会关注的重点工程进行了跟踪审计,为领导科学决策提供了依据。

在强化审计监督的同时,我局不断创新审计新模式,完善内部管理制度,以保质高效的完成工程审计任务。今年8月以后,我们将贯彻落实《xx市政府投资项目管理若干规定》(当政发[2010]9号)作为重点,并根据《xx市政府投资项目管理若干规定》的有关要求,我局出台了《xx市政府投资项目审计监督办法》,强化工程决算审计的质量和程序,确保政府资金发挥最大的效益。同时,加强对社会中介机构审计质量和政府雇员的监管。出台了《xx市审计局聘用社会中介机构和专业人员协助审计管理试行办法》、《xx市审计局政府雇员管理办法(试行)》,不仅对业务工作的各个步骤进行量化考核,还从审计成果、工作纪律及廉政建设等方面给出了明确规定。

(四)抓好经济责任审计,当好领导干部的监管者

按照市委强调的经济责任审计工作要在“提高质量、延伸触角”上下功夫的要求,积极创新经济责任审计思维和方法,重点检查责任者的经济行为是否为发展创造了健康有序的环境,是否把政府惠民的实事办好,是否营造了一种和谐发展的氛围,突破了以往“就账查账”、“就账论账”、“就账评账”的局限。今年来,我局接受市委组织部的委托,对全市10名领导干部进行了经济责任审计,审计查明各类违规违纪资金511万元,其中领导应负主管责任的违规违纪资金197万元、负主管责任的管理不规范资金314万元。通过经济责任审计,进一步增强了领导干部科学理财、依法行政以及民主决策、科学决策的能力和水平,促进了领导干部增强法制意识、责任意识和廉政意识,从而提高了管理水平。同时为组织、人事部门考察、使用和管理干部提供了参考依据。

(五)抓好项目建设监管,当好经济运行的奉献者

在审计任务重、审计时间要求紧、审计力量不足的情况下,我局审计人员努力克服自身困难,在全局统筹安排、合理调配人员、加大工作力度,确保领导交办的工作任务圆满及时完成。主要完成了玉阳、玉泉、坝陵、王店等四个镇处建设项目征地补偿专项资金使用情况审计、全市电子政务网建设资金使用情况审计调查等临时交办项目10个。其中,在对玉阳、玉泉、坝陵、王店等四个镇处建设项目征地补偿专项资金情况进行审计过程中,我们抽调固定资产投资审计科、行政事业审计科的骨干力量,集中主要精力,对四个镇处68个建设项目3.06亿元征地补偿专项资金情况进行了全面审计,涉及财政、国土、拆迁办、鑫源投资公司及项目所在15个行政村,基本摸清了资金的来源、拨付、管理及使用情况,为领导决策提供了可靠依据,受到市领导的肯定和好评。

二、开拓创新讲方法,多措并举促质量

审计质量是审计工作的生命线。为了进一步提升审计工作质量,防范审计风险,我们采取组织学习培训、加强制度建设等多种方式,不断增强审计人员的执法意识、质量意识和风险意识,审计项目质量取得了长足进步。

一是发挥审计项目质量检查委员会的作用。根据审计署《审计机关审计项目质量控制办法》的规定,我局设立了由局党组书记、局长李迎春同志任主任,其他领导班子成员任副主任、各科室负责人担任委员的审计项目质量检查委员会。工作中,明确规定由审计项目质量检查委员会对全市审计项目质量进行检查、督导、控制,实施审计项目全过程质量管理,充分发挥审计项目质量检查委员会的作用。

二是设立专门质量复核内设机构。今年,我们以政府机构改革为契机,借鉴外地审计机关先进经验,设立了综合审计科,抽调高业务素质的审计人员,专门负责审理(复核)全局审计项目质量,督促审计人员自觉按照省厅制定的评分标准开展日常工作,形成了层层把关的管理模式,较好地解决了以往审计项目实施科室各处理处罚标准不一,轻重不同等问题。

三是加强全员业务学习。今年以来,我局继续坚持120小时学习制度、周五固定学习日制度,采取审计实战和模拟案例练兵相结合、重点讲解与讨论研究相结合的方法,在机关三次组织专题培训,重点对《审计法实施条例》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》(审计署6号令)和新《国家审计准则》(审计署8号令)、《xx市政府投资项目建设管理若干规定的通知》及其他审计准则、规定和审计业务相关知识进行了学习,并先后派出15人次参加省市审计机关组织的培训,提高了大家的审计业务水平,确保审计项目质量。

四是加强制度建设。今年以来,我局先后制订了《进一步加强审计风险防控意见》、《廉政风险防控措施》、《廉政风险提示表》(排查200多个风险点)、《审计业务会议制度》、《审计组管理办法》、《优秀审计项目评选及奖励办法》等24个规章制度,进一步规范了审计工作程序,为提升审计质量奠定了良好的基础。在审计实施过程中,我们严格审计程序,强化审计全过程管理,积对审计工作中易出现问题的各关键点进行重点控制,变制度上墙为制度入脑,按审计工作质量奖优惩劣,促进了审计质量的稳步提高。

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(2011年1月4日 责任编辑:admin)